龍南縣建筑工程質量監督站部門2018年度部門決算
目 錄
第一部分 龍南縣建筑工程質量監督站部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍南縣建筑工程質量監督站部門概況
一、部門主要職能
龍南縣建設工程質量安全監督管理站是龍南縣城鄉規劃建設局下屬副科級全額撥款事業單位，對全縣的房屋建筑和市政基礎設施工程項目實施建設工程質量和安全監督管理。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
本部門2017年年末編制人數 10人，其中行政編制 0 人，事業編制 10 人；年末實有人數 11 人，其中在職人員 9 人，離休人員 0人，退休人員 1 人，臨時招聘人員1 人，；年末學生人數 0 人。
第二部分 2018年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計123.08 萬元，其中年初結轉和結余 0萬元，較2017年增加10.45 萬元，增長9 %；本年收入合計123.08萬元，較2017年增加10.45 萬元，增長9 %，主要原因是工資增加10.45萬元，財政撥入工資福利支出的預算收入增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入123.08 萬元，占100 %。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計123.08 萬元，其中本年支出合計 123.08 萬元，較2017年增加10.45 萬元，增長9 %，主要原因是：工資增加10.45萬元；年末結轉和結余 0 萬元，較2017年增加 0萬元，與2017年持平。
本年支出的具體構成為：基本支出123.08萬元 ，占 100 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為123.08萬元，決算數為123.08 萬元，完成年初預算的100%。其中：一般公共服務支出年初預算數為123.08萬元，決算數為123.08 萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 123.08 萬元，其中：
（一）工資福利支出 99.45 萬元，較2017年增加17.96 萬元，增長22 %，主要原因有：一是2017的住房公積金列入對個人和家庭補助支出，而2018年將住房公積金列入了工資福利支出，二是人員增加，獎勵工資增加，基本工資調標增加。
（二）商品和服務支出 23.63 萬元，比2017年增加1.42萬元，增長6 %，主要原因是差旅費用比2017年增加了1.39萬元，出差和下鄉比2017年更多。
（三）對個人和家庭補助支出 0 萬元，較2017年減少7.52 萬元，下）100 %，主要原因是：2017年對個人和家庭補助支出的住房公積金支出2018年調整在工資福利支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 0.9 萬元，決算數為 0.12 萬元，完成預算的13 %，決算數較2017年減少 0.29 萬元，下降70 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元。主要原因是無因公出國（境）。
（二）公務接待費支出年初預算數為 0.9萬元，決算數為0.12 萬元，完成預算的 13%，決算數較2017年減少0.29 萬元，下降70 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格按照接待審批制度實行招商引資及上級來訪公務接待，不上高檔菜品，控制了不必要的公務接待支出。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元。主要原因是無公務用車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出 23.63 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比2017年減少0.01萬元，基本持平。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛 0輛，單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2018年龍南縣建設工程質量安全監督管理站無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，對我部門2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金123.08萬元，占一般公共預算基本支出總額的100%。其中工資福利支出99.45萬元，商品和服務支出23.63萬元。
（二）績效目標及完成情況
龍南縣建設工程質量安全監督管理站的績效目標的完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經濟效益、社會效益，社會綜合評價好。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
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