縣委宣傳部部門2018年度部門決算
目 錄
第一部分 縣委宣傳部概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 縣委宣傳部2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 縣委2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 縣委宣傳部概況
一、部門主要職能
1．宣傳黨的路線、方針和政策，圍繞黨的中心，宣傳縣委、縣政府的各項政策措施和決定，研究部署全縣的宣傳思想工作。
2．協調、指導廣播電視、教育、文化、文聯、社聯等宣傳口單位的關系和工作。
3．負責馬克思列寧主義、毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系的學習、宣傳，并結合我縣實際開展重大課題的研討活動。
4．負責擬定全縣宣傳思想工作方面的政策、規定，制定全縣宣傳思想工作計劃、理念教育工作計劃和社會主義精神文明建設活動計劃并組織具體實施。
5．研究、部署全縣宣傳思想工作的改革，負責全縣宣傳思想干部隊伍的建設，考察地、培養宣傳后備干部，會同人事勞動部門考核任免宣傳口單位的股級干部。
6．制定全縣新聞報道工作計劃并組織實施，負責全縣宣傳報道隊伍的建設，完成上級下達的宣傳報道任務，宣傳先進，樹立典型并積極向上推薦。
7．負責全縣宣傳思想政治工作，負責企事業單位政工職稱評定工作。
8．負責批辦本縣單位的內部刊物、簡報、負責審查全縣標語口號，負責黨的路線、方針、政策和法律法規的宣傳工作。
9．組織或參與重大節日文藝晚會、知識競賽、圖片和字畫展覽等活動，參與縣里各種重大提活動的宣傳工作。
10．負責全縣文化市場管理工作，制定文化市場管理工作計劃和組織實施。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
本部門2018年年末編制人數 24 人，其中行政編制 10 人，事業編制 14 人；年末實有人數 37人，其中在職人員 27人，離休人員 1 人，退休人員 9 人；年末學生人數 0人。
第二部分 2018年度部門決算表（見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計 869.38 萬元，其中年初結轉和結余24.01萬元，較2017年減少0.6 萬元，下降2 %；本年收入合計 845.37萬元，較2017年增加145.78萬元，增長21 %，主要原因是：上級追加，第二屆中國（龍南）攝影大展的費用。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 845.37 萬元，占 100%；事業收入0 萬元，占0%；經營收入 0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計869.38萬元，其中本年支出合計855.65萬元，較2017年增加155.46萬元，增長22 %，主要原因是：上級追加，第二屆中國（龍南）攝影大展的費用；年末結轉和結余 13.73 萬元，較2017年減少10.28 萬元，下降74.87%。
本年支出的具體構成為：基本支出 855.65 萬元，占 100%；項目支出 0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為 454.49 萬元，決算數為 855.65 萬元，完成年初預算的46.88%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為 444.45 萬元，決算數為 572.08 萬元，完成年初預算的22.3%，主要原因是：一是住房公積金從對個人和家庭的補助改列入工資福利支出；二是2018年發放了2017年科學發展考評獎金，三是正常工資調標，人員新增等。
（二）社會保障和就業指出年初預算數為10.04萬元，決算數為10.15，完成年初預算的1.08%，主要原因是：獨生子女獎勵獎勵經費發放人數增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 855.65 萬元，其中：
（一）工資福利支出285.83萬元，較2017年增加26.35 萬元，增長9.2%，主要原因是：一是住房公積金從對個人和家庭的補助改列入工資福利支出，二是2018年發放了2017年科學發展考評獎金等。三是正常工資晉級增加。
（二）商品和服務支出 559.1萬元，較2017年增加153.82 萬元，增長27.5 %，主要原因是：一是追加第二屆中國（龍南）攝影大展費用及第二屆旅游文化節等活動費用，二是2018年借調人員4人，大學生見習生人員費用支出，同時其他商品和服務費用支出也相應增加。。
（三）對個人和家庭補助支出 10.72萬元，較2017年增加0.44 萬元，增長4 %，主要原因是：一是住房公積金調整到工資福利支出；二是2018年考評獎金列入工資福利支出獎金，未列入對個人和家庭補助獎勵金中；三是退休人員增加，相應增加了獨生子女獎勵獎勵經費。
（四）資本性支出 0 萬元，較2017年減少10.22 萬元，下降100 %，主要原因是：2017年新搬政府大樓，增加了辦公設備。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 15.4 萬元，決算數為 15.35萬元，完成預算的 99 %，決算數較2017年增加0.79 萬元，增長5 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0%，決算數較2017年增加0 萬元，增長0%。主要原因是無因公出國（境）。
（二）公務接待費支出年初預算數為 15.4 萬元，決算數為 15.35 萬元，完成預算的99 %，決算數較2017年增加0.79 萬元，增長5 %。決算數較年初預算數增加的主要原因是：接待上級媒體記者及客商。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2017年增加0萬元，增長0 %。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2017年增加0萬元，增長0%。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出559.1萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加143.59 萬元，增長25.68 %，主要原因是：中途追加第二屆中國（龍南）攝影大展費用，上級資金追加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛0 輛。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2018年縣委宣傳部無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，對我部2018年度一般公共預算基本支出全面開展了績效自評，共涉及資金869.38萬元，占一般公共預算基本支出總額的100%。其中工資福利支出285.83萬元，商品和服務支出559.1萬元，對個人和家庭補助支出10.72萬元。
（二）績效目標及完成情況。
宣傳部的績效目標的完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度，對資金安排、資金使用、財務管理、以及資產配置及使用情況進行了跟蹤，取得了較好的社會效益，社會綜合評價較好。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
三、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
五、 “三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
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