龍南縣汶龍鎮2018年部門決算
目 錄
第一部分 汶龍鎮部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 汶龍鎮部門概況
一、部門主要職能
貫徹落實黨的路線、方針、政策，執行國家法律、法規及上級機關的決定和命令，制訂并組織實施轄區內有關管理規定，加強黨的建設和基層組織建設。
制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，指導產業結構調整；組織營造良好的投資環境；指導農村生產，提高農村生產組織化程度；加強信息服務，促進農業新技術推廣。
制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、文化等事業；組織實施義務教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業。
推進基層民主法制建設，指導村黨組織建設，加強農村思想政治工作和社會主義精神文明建設建立民主決策、科學決策的程序和機制；加強安全生產管理工作，做好突發事件應急處理等工作，加強社會治安綜合治理，強化信訪和矛盾糾紛調解工作，化解各種社會矛盾，維護社會和諧穩定。
行使縣委、縣政府賦予的其他職責，承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本單位2018年編制人數59人，其中行政編制22人，事業編制37人；年末實有人數54人，其中在職人員 53人，離休人員1人。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附表）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2018年度收入總計1464.06萬元，其中年初結轉和結余576.29萬元，較2017年無增減變化；本年收入合計887.77萬元，較2017年增加減少10.83萬元，下降0.73%，主要原因是：嚴格控制經費支出。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入887.77萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本單位2018年度支出總計887.77萬元，其中本年支出合計887.77萬元，較2017年減少10.83萬元，下降1.21%，主要原因是：嚴格控制經費支出；年末結轉和結余576.29萬元，較2017年相比無增減變化。
本年支出的具體構成為：基本支出887.77萬元，占100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2018年度財政撥款本年支出年初預算數為619.89萬元，決算數為887.77萬元，完成年初預算的143.21%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為426.63萬元，決算數為636.20萬元，完成年初預算的149.12%，主要原因是：人員增加，編制預算時根據2017年工資表數據，有部分資金未納入預算。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為16.58萬元，決算數為33.59萬元，完成年初預算的202.59%，主要原因是：人員增加，編制預算時根據2017年工資表數據。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為102.16萬元，決算數為114.81萬元，完成年初預算的112.38%，主要原因是：19萬撫恤金未納入預算。
（四）衛生健康支出年初預算數為42.67萬元，決算數為62.90萬元，完成年初預算的147.41%，主要原因是：有20萬元計生轉移支付資金和衛生室建設資金未納入預算。
（五）農林水事務支出年初預算數為31.85萬元，決算數為40.27萬元，完成年初預算的126.44%，主要原因是：人員增加，編制預算時根據2017年工資表數據。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2018年度一般公共預算財政撥款基本支出887.77萬元，其中：
（一）工資福利支出551.25萬元，較2017年增加186.58 萬元，增長51.16%，主要原因是：2018年新招錄人員15人，正常工資晉級增加，發放2017年先進單位獎金，發放2017年績效考核獎金等。
（二）商品和服務支出106.27萬元，較2017年減少268.42萬元，下降73.61%，主要原因是：2017年用一般公共預算資金支付上莊村綜合文化中心征地款36萬、上莊道路硬化基礎設施工程117萬、上莊湖坑供水項目35萬、上莊村衛生服務室工程40萬、江夏村公墓基礎設施工程22萬、易地扶貧搬遷款24萬，2017年勞務費增加，工程完工后2018年的勞務費總額減少。
（三）對個人和家庭補助支出230.25萬元，較2017年增加71.01萬元，增長44.59%，主要原因是：增加撫恤金、公益性崗位、救急難資金、生活補助、走訪慰問資金等方面的支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為36萬元，決算數為34.7萬元，完成預算的96.39%，決算數較2017年增加0.2萬元，增長0.58%，其中：
（一）公務接待費支出年初預算數為20萬元，決算數為19.4萬元，完成預算的97%，決算數較2017年增加0.4萬元，增長2.11 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格控制公務接待費用。
（二）公務用車運行維護費支出年初預算數為16萬元，決算數為15.3萬元，完成預算的95.63%，決算數較2017年減少0.2 萬元，下降1.29%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格控制公務用車費用。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2018年度機關運行經費支出106.27萬元，較年初預算數減少125.35萬元，降低54.10%，主要原因是：年初編制預算時把對個人和家庭補助費用列入日常公用經費。
七、政府采購支出情況說明
本單位2018年度政府采購支出總額32.22萬元，其中：政府采購貨物支出3.08萬元、政府采購工程支出29.14萬元。授予中小企業合同金額32.22萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額3.08萬元，占政府采購支出總額的9.56%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，其他用車1輛，其他用車主要是森林防火；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2018年我單位無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，對我單位2018年度一般公共預算基本支出全面開展了績效自評，共涉及資金887.77萬元，占一般公共預算基本支出總額的100%。其中工資福利支551.25萬元，商品和服務支出106.27萬元，對個人和家庭補助支出230.25萬元，其他資本性支出0萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
本單位的績效目標的完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經濟效益、社會效益，社會綜合評價好。
第四部分 名詞解釋
一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指政府機關及參公管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：指財政所用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指黨委辦公廳（室）及相關機構的基本支出。
文化體育與傳媒支出（類）文化（款）一般行政管理事務（項）：指政府文化站的基本支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指行政單位開支的離退休經費。
醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）：指衛生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出。
農林水支出（類）農業、水利（款）一般行政管理事務（項）：指農業、水利等部門的基本支出。
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