龍南縣程龍鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算
目 　 錄

第一部分  龍南縣程龍鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出預算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分  名詞解釋

第一部分　龍南縣程龍鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責
（一）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責任制，推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。
（二） 實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。
（三）加強公共管理。實施綜合管理，承擔組織領(lǐng)導、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責。
（四）加強公共安全。負責轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，承擔轄區(qū)平安建設(shè)和社會治安綜合治理工作，確保社會穩(wěn)定。
（五）加強政務(wù)服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項行政審批和公共服務(wù)，加強鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺標準化建設(shè)，推進集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。
（六）領(lǐng)導基層自治。領(lǐng)導村民委員會健全自治平臺，組織村民和單位參與村建設(shè)和管理，推進村務(wù)公開、財務(wù)公開。
（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村民等社會力量參與村治理，引導轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。
（八）加強財稅管理。負責鎮(zhèn)本級財務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導監(jiān)督村級財務(wù)和資產(chǎn)管理工作。
（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。
（十）承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
    納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
    本部門2018年年末編制人數(shù)53人，其中：行政編制20人、全部補助事業(yè)編制33人；實有人數(shù)42人，其中：在職人數(shù)42人，包括行政人員16人、全部補助事業(yè)人員26人。
                                                                            

 第二部分 2018年度部門決算表

詳見附表

 第三部分 　2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明
    本部門2018年度收入總計971.05萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余285.95萬元，較2017年減少228.31萬元，下降19.04 %；本年收入合計685.1萬元，較2017年減少228.31萬元，下降24.99%，主要原因是：人員減少5人以及減少貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費等。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入685.1萬元，占100 %；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
    本部門2018年度支出總計971.05萬元，其中本年支出合計732.54萬元，較2017年減少180.87萬元，下降19.8%，主要原因是：人員減少5人以及減少貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費等；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余238.51萬元，較上年減少47.44萬元，下降16.59%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加，辦公設(shè)備購置、辦公維護等日常開支增多。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出732.54萬元，占100%；項目支出 0萬元，占0%；經(jīng)營支出 0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
    本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為668.11萬元，決算數(shù)為732.54萬元，完成年初預算的109.64%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預算數(shù)為465.66元，決算數(shù)為539.69萬元，完成年初預算的115.9%，主要原因是：政策性調(diào)資，業(yè)務(wù)量增加，辦公設(shè)備購置、辦公維護等日常開支增多等。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為32.01萬元，決算數(shù)為21.71萬元，完成年初預算的67.82%，主要原因是：人員減少。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為0.26萬元，決算數(shù)為28.21萬元，完成年初預算的108.5%，主要原因是：增加一次性撫恤金支出、公益性崗位補貼、救急難資金及春節(jié)走訪慰問資金等。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為41.72萬元，決算數(shù)為101.25萬元，完成年初預算的242.69%，主要原因是：人員政策性調(diào)資。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為10.4萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：增加生活垃圾專項治理資金。
（六）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為128.45萬元，決算數(shù)為31.28萬元，完成年初預算的24.35%，主要原因是：人員減少以及減少貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費等。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出722.14萬元，其中：
（一）工資福利支出233.17萬元，較2017年減少21.28%，主要原因是：人員減少5人。
（二）商品和服務(wù)支出452.02萬元，較2017年減少26.4%，主要原因是：減少公務(wù)接待、公車運行維護費等。
（三）對個人和家庭補助支出20.53萬元，較2017年增長588.93%，主要原因是：增加一次性撫恤金支出、公益性崗位補貼、救急難資金及春節(jié)走訪慰問資金等。
（四）資本性支出16.42萬元，較2017年增長100%，主要原因是：購買公務(wù)用車等。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
    本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為36.2萬元，決算數(shù)為37.1萬元，完成年初預算的 102.49%，決算數(shù)較2017年減少6.3萬元，下降14.52%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。
（二）公務(wù)接待費支出年初預算數(shù)為25萬元，決算數(shù)為24.58萬元，完成年初預算的 98.32%，決算數(shù)較2017年減少3.47萬元，下降12.37 %。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：嚴格規(guī)范了接待程序標準，控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出12.52萬元，其中公務(wù)用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。公務(wù)用車運行維護費支出年初預算數(shù)為11.2萬元，決算數(shù)為12.52萬元，完成預算的111.79%，決算數(shù)較2017年減少2.83萬元，下降18.44%。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加的主要原因是：車輛年限久，維修費增加。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
    本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出462.42萬元，較年初預算數(shù)增加98.41萬元，增長27.03%。主要原因是：業(yè)務(wù)量增加，辦公設(shè)備購置、維護費等增加。
七、政府采購支出情況說明
    本部門2018年度政府采購支出總額16.42萬元，其中：政府采購貨物支出16.42萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.42萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.42萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
    截止2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0 輛，其他用車1輛，其他用車為皮卡車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
    2018年我單位無主管項目，但仍根據(jù)預算績效管理要求，對我單位2018年度一般公共預算基本支出全面開展了績效自評，共涉及資金722.14萬元，占一般公共預算基本支出總額的100 %。其中工資福利支出233.17萬元，商品和服務(wù)支出452.02萬元，對個人和家庭補助支出20.53萬元，資本性支出16.42萬元。
（二）績效目標及完成情況
    程龍鎮(zhèn)人民政府的績效目標完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執(zhí)行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務(wù)管理狀況和資產(chǎn)配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經(jīng)濟效益、社會效益，社會綜合評價好。
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一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 
三、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 
八、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 
九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

龍南縣程龍鎮(zhèn)人民政府