九連山鎮人民政府2018年度部門決算
目 錄
第一部分 九連山鎮人民政府部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
1.貫徹實施黨的路線、方針和政策，執行國家法律、法規及上級機關的決定和命令。制定并組織實施轄區內有關規定，加強黨的建設和基層組織建設。
2. 負責編制轄區內經濟社會和建設發展規劃，組織實施產業發展、基礎設施和各項公益事業建設。
3. 按規定權限和程序，負責轄區內的規劃管理，城鎮管理，房產管理等工作，保護耕地，配合縣有關部門依法做好土地征收、房屋拆遷等工作，加強生態建設、環境保護等工作。
4. 負責轄區內招商引資、對外經濟技術合作及涉外經濟活動，按規定權限和程序審批審核投資項目。
5. 指導農村經濟發展，加快農業結構調整，促進經濟發展方式轉變，組織引導農村富余勞動力轉移。促進增收，全面推進新農村建設。
6. 負責轄區內教育、衛生、民政事務、救災扶貧、勞動社會保障和居民醫療保障等工作，依法做好國防動員、民兵訓練、預備役管理工作。
7. 推進基層民主法制建設，指導村（居）民委員會工作；加強安全生產管理工作，做好突發事件應急處理工作，加強社會治安綜合治理，強化信訪和矛盾糾紛調解工作，化解各種社會矛盾，維護社會和諧穩定。
8. 編制并執行財政預決算計劃，做好所屬單位經濟組織的財務、會計的指導和監管工作，組織實施對鄉機關各部門、下屬企事業單位、村級集體經濟組織經濟活動的財務檢查工作。
9. 配合上級有關部門管理好駐鄉單位。
10. 行使市委、市政府賦予的其他職責，承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：黨政辦、財政所、人口與計劃生育辦公室、民政所、規劃所、農醫所、勞動保障事務所、文化站、水保站、農技站、水利站、農經站、安監站等機構。2018年年末編制人數 38 人，其中行政編制 18 人，事業編制 20人；年末實有人數 23 人，其中在職人員 23 人。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附表）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計 545.75 萬元，其中年初結轉和結余 0萬元，較2017年減少 58.96 萬元，下降9.75 %；本年收入合計545.75 萬元，較2017年減少58.96 萬元，下降9.75 %，主要原因是：主要原因是對個人家庭補助下降，2017年的時候57.58下放人員去世（趙琳、查元貞），17年撫恤金增加，人員減少后2018年的養老金、護理費總額減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入545.75 萬元，占 100 %；事業收入 0 萬元，占 0 %；經營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計 545.75 萬元，其中本年支出合計 545.75萬元，較2017年減少58.96萬元，下降9.75 %，主要原因是：；年末結轉和結余 0 萬元，較2017年減少 0萬元，下降 0 %，主要原因是：是對個人家庭補助下降，2017年的時候57.58下放人員去世（趙琳、查元貞），17年撫恤金增加，人員減少后2018年的養老金、護理費總額減少。
本年支出的具體構成為：基本支出 545.75 萬元，占 100 %；項目支出0 萬元，占 100 %；經營支出0萬元，占 100 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占100 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為 278.39 萬元，決算數為 545.75 萬元，完成年初預算的196 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為 210.45 萬元，決算數為 325.56 萬元，完成年初預算的 155.63 %，主要原因是：2018年扶貧工作中心工作的保運轉支出增加，人員工資正常晉升，2017年科學考評獎金。
（二）社會保障支出年初預算數為26.36 萬元，決算數為 74.61萬元，完成年初預算的283.04 %，主要原因是：57.58人員未納入本級財政預算，由贛州市財政局負擔，年終支出在預算單位支出。
（三）醫療和計劃生育支出年初預算數10.88萬元，決算數11.80萬元，完成年初預算數的108.46%，主要原因是：增加了對口計生工作經費以及退休人員獨生子女費。
（四）農林水支出年初預算數30.70萬元，決算數30.70萬元，完成年初預算100%，嚴格按照預算支出。
（五）住房保障支出年初預算0萬元，決算103.08萬元，完成年初預算100%，主要原因是：本預算單位住房保障支出未納入本單位部門預算，由本級財政部門追加，用于墾區危房改造。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 545.75 萬元，其中：
（一）工資福利支出 195.57 萬元，較2017年增加78.31萬元，增長66.78%，主要原因是：人員的正常工資晉升，增加了2017年科學考評獎金。
（二）商品和服務支出 275.22 萬元，較2017年減少36.07萬元，下降11.59%，主要原因是：在全鎮范圍開展公共機構辦節能，范圍涉及辦公費、電費、水費等方面，節省了保運轉開支；同時，加強對公務接待和公車運行的執行力度，規范接待電函和接待人數，降低了三公經費；嚴格審批差旅費支出。
（三）對個人和家庭補助支出 74.96 萬元，較2017年增減少89.34萬元，下降54.38%，主要原因是：2017年的時候57.58下放人員去世（趙琳、查元貞），17年撫恤金增加，人員減少后2018年的養老金、護理費總額減少。
（四）資本性支出 0萬元，較2017年減少 11.86萬元，下降100%，主要原因是：本年度無設備等采購。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 51 萬元，決算數為 49.75 萬元，完成預算的 97.55 %，決算數較2017年增加0.2 萬元，增長0.403 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，完成預算的 0%，決算數較2017年減少0 萬元，增下降0%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：本年度無因公出。
（二）公務接待費支出年初預算數為 28萬元，決算數為27.57 萬元，完成預算的98.46 %，決算數較2017年增加0.21萬元，增長 0.76 %。決算數較年初預算數增加的主要原因是：部分報賬不及時，在2018年列支。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 23 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較2017年增加0 萬元，增長0 %。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無公車購置；公務用車運行維護費支出年初預算數為 23 萬元，決算數為 22.19 萬元，完成預算的96.48 %，決算數較2017年增加 0.01 萬元，增長0.045%。決算數較年初預算數增加的主要原因是：，由于報賬不及時，部分在2018年列支。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出 275.22 萬元，較年初預算數增加178.60元，增長178.60%，主要原因是：墾區危房改造未納入本預算單位部門預算，由本級財政追加；在全鎮范圍開展公共機構辦節能，范圍涉及辦公費、電費、水費等方面，節省了保運轉開支；同時，加強對公務接待和公車運行的執行力度，規范接待電函和接待人數，降低了三公經費；嚴格審批差旅費支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛 4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車 0輛、主要領導干部用車 2 輛、機要通信用車 0輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車2 輛，其他用車主要是:專用垃圾車一輛，森林防火車輛一輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2018年我單位無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，對我單位2018年度一般公共預算基本支出全面開展了績效自評，共涉及資金545.75萬元，占一般公共預算基本支出總額的100%。其中工資福利支195.57萬元，商品和服務支出275.22萬元，對個人和家庭補助支出74.96萬元，其他資本性支出0萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
九連山鎮的績效目標的完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經濟效益、社會效益，社會綜合評價好。
第四部分 名詞解釋
一、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
二、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管
費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他商品與服務支出等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費及“資本性支出”。
六、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭補助的支出。
七、社會和保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
八、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
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