龍南縣防震減災(zāi)局2018年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  龍南縣防震減災(zāi)局概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、收入決算情況說(shuō)明

    二、支出決算情況說(shuō)明

    三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

    六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  龍南縣防震減災(zāi)局概況

一、部門(mén)主要職能

（一）貫徹執(zhí)行和組織實(shí)施國(guó)家防震減災(zāi)法律、法規(guī)，加強(qiáng)地震預(yù)報(bào)、震災(zāi)預(yù)防和緊急救援“三大工作體系”建設(shè)的宏觀管理。編制和組織實(shí)施全縣防震減災(zāi)工作的發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃，制定全縣防震減災(zāi)管理規(guī)定。

（二）負(fù)責(zé)全縣監(jiān)測(cè)手段的業(yè)務(wù)管理及地震監(jiān)測(cè)設(shè)施和環(huán)境的管理，做好地震監(jiān)測(cè)、震情速報(bào)、地震災(zāi)害現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和震害損失評(píng)估工作。

（三）指導(dǎo)本縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的地震業(yè)務(wù)工作。

（四）組織開(kāi)展全縣防震減災(zāi)宣傳工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)普及防震減災(zāi)科學(xué)知識(shí)，提高全民的防震減災(zāi)意識(shí)，增強(qiáng)抗、防、避震能力。

（五）協(xié)助政府制定破壞性地震應(yīng)急預(yù)案及綜合防御措施。指導(dǎo)有關(guān)部門(mén)制定部門(mén)破壞性地震應(yīng)急預(yù)案，并檢查督促其落實(shí)。

（六）依照有關(guān)規(guī)定，管理全縣抗震設(shè)防要求和重大工程地震安全性評(píng)價(jià)工作。管理全縣的地震行政執(zhí)法。

（七）完成縣委、縣政府、縣防震減災(zāi)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：龍南縣防震減災(zāi)局。

本部門(mén)2018年年末編制人數(shù)5人，其中行政編制0人，事業(yè)編制   5人；年末實(shí)有人數(shù)3人，其中在職人員3人，離休人員0人，退休人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表(詳見(jiàn)附表）

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度收入總計(jì)24.62萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較2017年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；本年收入合計(jì)24.62萬(wàn)元，較2017年增加5.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.03%，主要原因是：人員招錄，人員經(jīng)費(fèi)增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入24.62萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。 

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度支出總計(jì)24.62萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)24.62萬(wàn)元，較2017年增加5.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.03%，主要原因是：人員招錄，人員經(jīng)費(fèi)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較2017年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出24.62萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為24.62萬(wàn)元，決算數(shù)為24.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

國(guó)土海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為24.62萬(wàn)元，決算數(shù)為24.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：人員招錄，人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出24.62萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出18.17萬(wàn)元，較2017年增加3.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.64%，主要原因是：正常工資晉級(jí)增加。

（二）商品和服務(wù)支出6.45萬(wàn)元，較2017年減少1.82萬(wàn)元，下降22.0%，主要原因是：節(jié)約開(kāi)支，壓縮津貼補(bǔ)助。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，較2017年減少0.56萬(wàn)元，下降56%，主要原因是：住房公積金調(diào)整到工資福利支出。

（四）其他資本性支出1萬(wàn)元，較2017年減少0.62萬(wàn)元，減少62%，主要原因是：節(jié)約開(kāi)支，其他其他資本性支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.5萬(wàn)元，決算數(shù)為2.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.8%，決算數(shù)較2017年下降0.5萬(wàn)元，下降16.67%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2017年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.5萬(wàn)元，決算數(shù)為2.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.8%，決算數(shù)較2017年下降0.5萬(wàn)元，下降16.67%。主要原因是：根據(jù)實(shí)際招商安商及上級(jí)來(lái)訪(fǎng)進(jìn)行接待，設(shè)置了接待審批制度，點(diǎn)菜上不點(diǎn)海鮮野味以及高檔菜肴，避免舌尖上的浪費(fèi)，控制了不必要的公務(wù)接待支出。。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2017年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2017年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.95萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2017年增加0.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.74%，主要原因是：人員增加。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（省級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2018年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，并做好與2018年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

2018年本單位無(wú)主管項(xiàng)目，但仍根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，對(duì)我單位2018年度一般公共預(yù)算基本支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共涉及24.62萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算基本支出總額的100%。其中工資福利支出18.17萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出6.45萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，其他資本性支出1萬(wàn)元。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本單位績(jī)效目標(biāo)的完成情況良好，為完成績(jī)效項(xiàng)目制定了詳細(xì)的措施和管理制度及執(zhí)行情況，對(duì)資金安排、使用的運(yùn)行情況，財(cái)務(wù)管理狀況和資產(chǎn)配置與使用情況進(jìn)行了跟蹤，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益，社會(huì)綜合評(píng)價(jià)好。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋?xiě)?yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類(lèi)科目以及部門(mén)預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門(mén)實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說(shuō)明。

（一）、財(cái)政撥款收入：從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

（三）、國(guó)土海洋氣象等支出：用于地震監(jiān)測(cè)、地震事業(yè)機(jī)構(gòu)、行政運(yùn)行等相關(guān)地震事物。 

（四）、“三公”經(jīng)費(fèi)：本部門(mén)用于財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

龍南縣防震減災(zāi)局