龍南縣民營企業管理局2018年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍南縣中小企業信用擔保中心部門概況
一、部門主要職能
1、負責貫徹落實國家有關民營經濟、中小企業、聯社經濟的法律法規和省、市、縣有關發展民營非公經濟、中小企業、聯社經濟的政策措施，組織草擬本縣有關發展民營非公經濟、中小企業、聯社經濟的扶持政策，并監督實施。
2、負責擬定全縣民營非公經濟、中小企業、聯社經濟的中長期發展規劃和年度計劃；指導民營非公企業、中小企業、聯社企業產業、產品、組織結構的調整；引導民營非公企業、中小企業、聯社企業向工業園區、小企業創業基地集中；負責國家、省級小企業創業基地的規劃、申報、建設工作；組織建立健全民營非公經濟發展考核評價機制，負責對鄉鎮民營非公經濟各項工作任務的落實和完成情況進行考評。
3、負責監測、分析全縣民營非公經濟、中小企業、聯社經濟運行態勢，進行預測預警和信息引導，協調解決運行發展中的有關問題并提出政策建議。
4、負責全縣手工業合作聯社、二輕工業、城鎮集體經濟聯合組織、聯社成員單位的指導、協調和服務，加強聯社組織建設，監督、管理聯社集體資產，開展經濟合作和經驗交流。
二、部門基本情況
縣民營企業管理局屬于參照公務員管理的事業單位，共有預算單位2個，包括局本級和1個所屬二級預算單位。本局編制人數23人，其中：全額撥款事業編23人；實有在編在崗人數17人。 納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，即龍南縣民營企業管理局。
第二部分 2018年度部門決算表（見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計277.41萬元，其中年初結轉和結余 0萬元，與2017年持平；本年收入合計277.41萬元，較2017年增加了10.63萬元，增加了39.85%，主要原因是：人員增加，工資增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入277.41萬元，占總收入100%；其他收入0萬元占總收入0%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計277.41萬元，其中本年支出合計277.41 萬元，較2017年增加了10.63萬元，增加了39.85%，主要原因是：人員增加，工資增加。年末結轉和結余0萬元，與2017年持平。
本年支出的具體構成為：基本支出277.41萬元，占總支出 100% ；項目支出0萬元，占 0 %；經營支出 0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為277.41萬元，決算數為277.41萬元，完成年初預算的 100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為 277.41萬元，決算數為 277.41萬元。主要原因是按照計劃安排資金。
（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出277.41萬元，其中：
（一）工資福利支出167.87萬元，較2017年增加37.22萬元，增長28.49%，主要原因是：工資調資，住房公積金計入了工資福利支出進行核算。
（二）商品和服務支出43.44萬元，較2017年減少7.6萬元，減少17.89%，主要原因是：厲行節約，減少了不必要的支出。
（三）對個人和家庭補助支出30.29萬元，較2017年減少了 35.58萬元，下降54.01%，主要原因是：18年住房公積金不在該項支出中列支。
（四）其他資本性支出0萬元，較2017年減少了2.22萬元，減少了100%，主要原因是：辦公設備趨于完善，政府采購減少了。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為9萬元，決算數為3.76萬元，完成預算的41.78 %，決算數較2017年減少2.84萬元，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 零 萬元，決算數為零 萬元，完成預算的100 %，決算數較2017年持平。主要原因是：工作業務上杜絕了這項需求。
（二）公務接待費支出年初預算數為9萬元，決算數為3.76萬元，完成預算的41.78 %，決算數較2017年減少2.84萬元。主要原因是：實行了厲行節儉，嚴禁鋪張浪費的工作作風。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 零 萬元，其中公務用車購置年初預算數為零萬元，決算數為 零 萬元，完成預算的100 %，決算數較2017年持平。主要原因是：本單位沒有購置車輛；公務用車運行維護費支出年初預算數為零 萬元，決算數為 零 萬元，完成預算的100 %，決算數較2017年持平。主要原因是：取消了公車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出43.44萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2017年減少 9.82萬元，下降18.44%。主要原因是：由于厲行節儉，公用經費支出減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛，其他用車0；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2018年我單位無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，對我單位2018年度一般公共預算基本支出全面開展了績效自評，共涉及資金277.41萬元，占一般公共預算基本支出總額的 100 %。其中工資福利支出 167.87 萬元，商品和服務支出 43.44 萬元，對個人和家庭補助支出 30.29 萬元，其他資本性支出 0 萬元。
（二）績效目標及完成情況
本部門的績效目標的完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經濟效益、社會效益，社會綜合評價好。
一、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
二、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他商品與服務支出等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
六、對個人和家庭的補助：反應政府用于對個人和家庭補助的支出。
七、社會和保障和就業支出：反應政府在社會保障與就業方面的支出。
八、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
九、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
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