稀土工業(yè)管理局2018年度部門(mén)決算

目    錄  

第一部分  稀土工業(yè)管理局部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、收入決算情況說(shuō)明

    二、支出決算情況說(shuō)明

    三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

    六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  稀土工業(yè)管理局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

龍南縣稀土工業(yè)管理局主要職責(zé)為擬定稀土工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，提出稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)縣內(nèi)稀土冶煉加工企業(yè)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)稀土原礦生產(chǎn)、銷售配額管理并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)稀土應(yīng)用開(kāi)發(fā)管理；參與稀土產(chǎn)品生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理，協(xié)調(diào)解決稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題；指導(dǎo)縣稀土協(xié)會(huì)工作等。

二、部門(mén)基本情況

本部門(mén)2018年年末編制人數(shù) 18人，其中行政編制0人，事業(yè)編制 18人；年末實(shí)有人數(shù) 15人，其中在職人員15 人，離休人員 0人，退休人員 3 人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度收入總計(jì)348.441476萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.145239萬(wàn)元，較2017年減少227.22萬(wàn)元，下降40%；本年收入合計(jì)338.296237萬(wàn)元，較2017年減少235.7萬(wàn)元，減少41%，主要原因是：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入348.441476萬(wàn)元，占100 %；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度支出總計(jì)348.441476萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)348.115527萬(wàn)元，較2017年減少227萬(wàn)元，減少40%，主要原因是：項(xiàng)目支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.325949萬(wàn)元，較2017年減少9.82萬(wàn)元，下降97%，主要原因是：存在集中支付未使用資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出317.439117萬(wàn)元，占91%；項(xiàng)目支出30.67641萬(wàn)元，占8%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)193.339272萬(wàn)元，決算數(shù)為348.115527萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的180%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，決算數(shù)為0.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的196 %，主要原因是：增加了其他自然災(zāi)害生活救助支出。

（二）資源勘探信息等支出年初預(yù)算數(shù)為192.839272萬(wàn)元，決算數(shù)為347.135527萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的180%，主要原因是：工程項(xiàng)目增加和兌現(xiàn)原礦采購(gòu)補(bǔ)助資金。 

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支348.115527萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 142.968175萬(wàn)元，較2017年增加75萬(wàn)元，增長(zhǎng)110 %，主要原因是：單位有新調(diào)入人員，2018年發(fā)放2017年各項(xiàng)考核先進(jìn)達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)。

（二）商品和服務(wù)支出172.949292萬(wàn)元，較2017年增加105萬(wàn)元，增長(zhǎng)156%，主要原因是：出差增加，工程項(xiàng)目增加使日常辦公費(fèi)用增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.52165萬(wàn)元，較2017年增減少363.1899萬(wàn)元，下降95%，主要原因是：2018年生活補(bǔ)貼大幅減少。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2017年減少0.1399萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：無(wú)固定資產(chǎn)購(gòu)置。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為11.3萬(wàn)元，決算數(shù)為7.9328萬(wàn)元，完成預(yù)算的70.2%，決算數(shù)較2017年減少0.1146萬(wàn)元，下降1.4%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2017年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：無(wú)人因公出國(guó)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 5.3萬(wàn)元，決算數(shù)為  5.289萬(wàn)元，完成預(yù)算的 99.7%，決算數(shù)較2017年增加1.9552  萬(wàn)元，增長(zhǎng)58%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：落實(shí)公務(wù)接待的相關(guān)規(guī)定，節(jié)約經(jīng)費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2017年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無(wú)公車購(gòu)置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 6萬(wàn)元，決算數(shù)2.6438 萬(wàn)元，完成預(yù)算的44%，決算數(shù)較2017年減少2.0698萬(wàn)元，下降43%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公車改革，有一輛公車被收回，單位只保留一輛公車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 172.94萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：合理安排工作。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2018年12月31日，本部門(mén)共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

2018年我單位無(wú)主管項(xiàng)目，但仍根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，對(duì)我單位2018年度一般公共預(yù)算基本支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共涉及資金348.115527萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算基本支出總額的100%。其中工資福利支出142.968175萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出172.949292萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.52165萬(wàn)元，其他資本性支出0.1399萬(wàn)元。

（二）績(jī)效目標(biāo)及完成情況

我單位的績(jī)效目標(biāo)的完成情況良好，為完成績(jī)效目標(biāo)制定了詳細(xì)的措施和管理制度及執(zhí)行情況，對(duì)資金安排、使用的運(yùn)行情況，財(cái)務(wù)管理狀況和資產(chǎn)配置與使用情況進(jìn)行了跟蹤，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益，社會(huì)綜合評(píng)價(jià)好。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

龍南縣稀土工業(yè)管理局