龍南縣南亨鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算

目    錄  

第一部分  龍南縣南亨鄉(xiāng)人民政府部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  龍南縣南亨鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

（一）貫徹落實(shí)黨的路線、方針、政策，執(zhí)行國家法律、法規(guī)及上級(jí)機(jī)關(guān)的決定和命令，制訂并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，加強(qiáng)黨的建設(shè)和基層組織建設(shè)。

（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；組織營造良好的投資環(huán)境；指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；加強(qiáng)信息服務(wù)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)推廣。

（三）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、文化等事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)。

（四）推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村黨組織建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村思想政治工作和社會(huì)主義精神文明建設(shè)建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機(jī)制；加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作，做好突發(fā)事件應(yīng)急處理等工作，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解各種社會(huì)矛盾，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（五）行使縣委、縣政府賦予的其他職責(zé)，承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個(gè)，包括：龍南縣南亨鄉(xiāng)人民政府。

本部門2018年年末編制人數(shù)   54人，其中行政編制  22人，事業(yè)編制  32 人；年末實(shí)有人數(shù)   44人，其中在職人員  人44，離休人員  15人，退休人員  0 人；年末學(xué)生人數(shù)   0人。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附表）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計(jì) 608.01  萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 70.09萬元，較2017年0 萬元，增長0  %；本年收入合計(jì) 608.01 萬元，較2017年增加 496.81 萬元，增長44.96  %，主要原因是：扶貧支出基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)入收入437.12萬元。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入  608.01萬元，占 100 %；事業(yè)收入  0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入  0 萬元，占 0 %；其他收入  0 萬元，占0  %。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計(jì)  608.01  萬元，其中本年支出合計(jì)  608.01  萬元，較2017年增加496.81  萬元，增長44.96   %，主要原因是：扶貧支出中資本性支出基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)入437.12萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬元，較2017年增加0 萬元，增長0  %，主要原因是：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出  608.01 萬元，占100  %；項(xiàng)目支出  0萬元，占 0  %；經(jīng)營支出 0  萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0  萬元，占0  %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 783.12 萬元，決算數(shù)為608.01  萬元，完成年初預(yù)算的77.64  %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 609.91  萬元，決算數(shù)為 495.98 萬元，完成年初預(yù)算的 81.32 %，主要原因是：文化支出年末數(shù)減少。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為0  萬元，完成年初預(yù)算的 0 %，主要原因是：無公共安全支出。 

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出  495.98萬元，其中：

（一）工資福利支出  271.67 萬元，較2017年減少  21.08萬元，下降7.2%  %，主要原因是：公益性崗位補(bǔ)貼未計(jì)算工資福利支出。

（二）商品和服務(wù)支出   247.67萬元，較2017年減少60.5  萬元，下降19.63  %，主要原因是：2017年農(nóng)業(yè)林業(yè)勞務(wù)費(fèi)減少。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出  18.34 萬元，較2017年增減少19.43  萬元，下降51.44  %，主要原因是：2017年住房公積金計(jì)入個(gè)人和家庭補(bǔ)助。

（四）資本性支出  70.35萬元，較2017年減少395.79 萬元，下降 84.9 %，主要原因是：2017年把扶貧項(xiàng)目支出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)列入。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  35 萬元，決算數(shù)為  26.18萬元，完成預(yù)算的74.8  %，決算數(shù)較2017年減少1.3  萬元，下降4.7  %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2017年增加0  萬0元，增長0  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0未安排出國出境。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  15 萬元，決算數(shù)為  13.06萬元，完成預(yù)算的 87%，決算數(shù)較2017年減少0.63  萬元，下降4.6 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：完善公務(wù)接待的規(guī)章制度，減少不必要的公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 13.13  萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為  0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2017年減少0萬元，下降0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  15 萬元，決算數(shù)為13.13  萬元，完成預(yù)算的87.5 %，決算數(shù)較2017年減少  0.65萬元，下降  4.7%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增減少的主要原因是：控制公務(wù)用車，減少不必要的支出 。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出  247.67 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加減少 31.16 萬元，降低12.74  %，主要原因是：倡導(dǎo)節(jié)約能源，減少了招待費(fèi)用支出，公務(wù)接待實(shí)行公函和電函接待制度，并嚴(yán)格就餐人數(shù)，公務(wù)接待減少；同時(shí)加強(qiáng)公務(wù)用車管理制度，使用公務(wù)油卡充值，公車出行及公車維修費(fèi)用減少等。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額 70.35 萬元，其中：政府采購貨物支出70.35  萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出  0萬元。授予中小企業(yè)合同金額  萬0元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0  %。（省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2018年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2018年12月31日，本部門共有車輛 2 輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0  輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 2 輛、機(jī)要通信用車  0輛、應(yīng)急保障用車  0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車  0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車  0輛、其他用車 0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0  臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

2018年南亨鄉(xiāng)政府無主管項(xiàng)目，但仍根據(jù)預(yù)算績效管理要求，對我單位2018年度一般公共預(yù)算基本支出全面開展了績效自評(píng)，共涉及資金 495.98 萬元，占一般公共預(yù)算基本支出總額的 100 %。其中工資福利支出  271.67萬元，商品和服務(wù)支出 247.67 萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 18.34 萬元，其他資本性支出  70.35萬元。

（二）績效目標(biāo)及完成情況

目標(biāo)的完成情況良好，為完成績效目標(biāo)制定了詳細(xì)的措施和管理制度及執(zhí)行情況，對資金安排、使用的運(yùn)行情況，財(cái)務(wù)管理狀況和資產(chǎn)配置與使用情況進(jìn)行了跟蹤，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益，社會(huì)綜合評(píng)價(jià)好。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

龍南縣南亨鄉(xiāng)人民政府