龍南縣商務局2018年度部門決算
目 錄
第一部分 龍南縣商務局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第一部分 龍南縣商務局概況
一、部門主要職能
宏觀管理和指導全縣商務工作。負責擬定全縣招商活動計劃，負責境內外招商引資活動的組織實施工作，統計、分析和發布重要商務信息。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括：龍南縣口岸辦。
本部門2018年年末編制人數29人，其中行政編制2人，事業編制32人；年末實有人數29人，其中在職人員29人，離休人員0人，退休人員 3人；年末學生人數 0人。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計2697.86萬元，其中年初結轉和結余134.41萬元，較2017年增加360.11萬元，增長15.4 %；本年收入合計2563.45萬元，較2017年增加285.73萬元，增長12.5%，主要原因是：一是住房公積金從對個人和家庭的補助改列入工資福利支出，二是2018年發放了2017年科學發展考評獎金等。三是，正常工資晉級增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入2563.45萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計2697.86萬元，其中本年支出合計2568.57萬元，較2017年增加360.11萬元，增長15.4%，主要原因是：招商引資力度加強；年末結轉和結余129.29萬元，較2017年減少54.91萬元，減少73.82 %，主要原因是：節能增效，節省開支。
本年支出的具體構成為：基本支出2203.35萬元，占100%；項目支出0萬元，占100%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為1050.67萬元，決算數為2563.45萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為939.18萬元，決算數為 1932.21萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：工作效率提升。
（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：無公共安全支出。
（三）商業服務業支出年初預算數為0萬元，決算數為336.54萬元，完成決算的100%，主要原因是：工作效率提升。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2203.35萬元，其中：
（一）工資福利支出369.33萬元，較2017年增加21.78萬元，增長6.3%，主要原因是：一是住房公積金調整到工資福利支出，二是2018年考評獎金列入工資福利支出獎金, 三是，正常工資晉級增加。
（二）商品和服務支出213.01萬元，較2017年減少230.25萬元，下降51.95 %，主要原因是：借調人員回原單位工作，商品服務支出減少。
（三）對個人和家庭補助支出7.98萬元，較2017年減少15.14萬元，下降64.05 %，主要原因是：一是住房公積金調整到工資福利支出，二是2018年考評獎金列入工資福利支出獎金，未列入對個人和家庭補助獎勵金中。
（四）其他資本性支出0萬元，較2017年增加18.43萬元，減少100%，主要原因是：2017年搬入新辦公大樓后辦公室添加新設備。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為9萬元，決算數為 8.34萬元，完成預算的92.67%，決算數較2017年減少3.38萬元，下降28.84%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2017年減少0萬元，下降0%。
（二）公務接待費支出年初預算數為9萬元，決算數為8.34萬元，完成預算的92.6%，決算數較2017年減少3.38萬元，下降28.84%。主要原因是：根據實際招商安商及上級來訪進行接待，設置了接待審批制度，點菜上不點海鮮野味以及高檔菜肴，避免舌尖上的浪費，控制了不必要的公務接待支出。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的 %，決算數較2017年增加0萬元，增長0 %。公務用車運行維護費支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2017年增加0萬元，增長0 %。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出213.01萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2017年減少230.25萬元，下降51.95%，主要原因是：嚴格執行中央八項規定，控制了各項費用的支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額5.49萬元，其中：政府采購貨物支出5.49萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中，副部（省）級及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車0 輛，其他用車主要是執行公車改革后，單位無車；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效自評。自評項目1個，共涉及資金939萬元，自評覆蓋率達到100%。組織對“招商引資專項”1個項目進行了績效運行監控管理，涉及一般公共預算支出939萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結果
2018年利用內資：引進2000萬元以上項目18個，其中億元以上項目14個。實際利用省外2000萬元以上項目資金實際進資75.76億元，全市排名第二，位于贛州經開區之后；同比增長16.18%，全市排名第五，位于贛州經開區、南康區、章貢區、信豐縣之后；完成年度目標任務的101.03%。利用外資：實際利用外資12604萬美元，同比增長11.08%，按絕對值全市排名第四，位于贛州經開區、南康區、章貢區后，按同比全市排名第五，完成年度目標任務的100.98%，其中現匯進資1043萬美元，同比增長3.78%，現匯比重8.28%。外貿出口：外貿出口總額48億元，同比增長4%，出口實績排名全市第一。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
三、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
六、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
第四部分 2018年度部門決算表（詳見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
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