龍南縣龍南鎮人民政府2018年度部門決算

目    錄  

第一部分  龍南鎮概況

    一、主要職責

    二、基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、財政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

    六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  龍南鎮概況

一、主要職能

（一）、貫徹落實黨的路線、方針和政策，執行國家法律、法規及上級機關的決定和命令，制訂并組織實施轄區內有關管理規定，加強黨的建設和基層組織建設。

（二）、負責編制轄區內經濟社會和建設發展規劃，組織實施產業發展、基礎設施和各項公益事業建設。

（三）、按規定權限和程序，負責轄區內的規劃管理、城鎮管理、房產管理等工作，保護耕地，配合縣有關部門依法做好土地征收、房屋拆遷等工作，加強生態建設、環境保護等工作。

（四）、負責轄區內招商引資、對外經濟技術合作及涉外經濟活動，按規定權限和程序審批審核投資項目。

（五）、指導農村經濟發展，加快農業結構調整，促進經濟發展方式轉變，組織引導農村富余勞動力轉移，促進農民增收，全面推進新農村建設。

（六）、負責轄區內教育、衛生、人口和計劃生育、民政事務、救災救助、扶貧工作、就業培訓、勞動社會保障和城鄉居民醫療保障實施等工作；負責轄區內的防火、防汛、防震、防疫等工作；負責轄區內精神文明建設，組織群眾性文化、體育和各類教育活動，開展愛國衛生運動，美化城鄉環境；依法做好國防動員、民兵訓練、預備役管理等工作。

（七）、推進基層民主法制建設，指導村（居）民委員會工作；加強安全生產管理工作，做好突發事件應急處理等工作，加強社會治安綜合治理，強化信訪和矛盾糾紛調解工作，化解各種社會矛盾，維護社會和諧穩定。

（八）、編制并執行財政預決算計劃，做好所屬單位經濟組織的財務、會計的指導和監管工作，組織實施對鎮機關各部門、下屬企業事業單位、村級集體經濟組織經濟活動的財務檢查工作。

（九）、配合上級有關部門管理好駐鎮單位。

（十）、行使縣委、縣政府賦予的其他職責，承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括：龍南鎮人民政府和黃沙管委會。

本部門2018年年末編制人數113人，其中行政編制 47人，事業編制 66人；年末實有人數162人，其中在職人員70人，離休人員0人，退休人員36人；年末學生人數0人。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附表）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計2382.16萬元，其中年初結轉和結余375.93萬元，較2017年增加505.08萬元，增長26.9 %；本年收入合計2006.23萬元，較2017年增加129.15萬元，增長6.88%，主要原因是：1、工資福利支出增加46.67萬元，較上年增長9.93%%；2、商品和服務支出增加88.23萬元，較上年增長 10.11%；3、對個人和家庭的補助減少193.21萬元，較上年下降36.18%。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入2006.23萬元，占84.22%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計2382.16萬元，其中本年支出合計1880.15萬元，較2017年減少6.93萬元，下降0.37%，主要原因是：1、工資福利支出增加46.67萬元，較上年增長9.93%%；2、商品和服務支出增加88.23萬元，較上年增長 10.11%；3、對個人和家庭的補助減少193.21萬元，較上年下降36.18%；年末結轉和結余502.01萬元，較2017年增加126.08萬元，增長33.53%，主要原因是：2018年財政撥款收入2006.23萬元，支出1880.15萬元，收入比支出多126.0萬元。

本年支出的具體構成為：基本支出1880.15萬元，占78.92%；項目支出0萬元，占0 %；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為1184.97萬元，決算數為1880.15萬元，完成年初預算的158.67%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為1060.37萬元，決算數為1213.82萬元，完成年初預算的114.47%，主要原因是：1、單位新增招錄公務員及聘用人員，工資福利支出增加。2、單位搬遷新政府大樓，購買辦公設備支出年初未打預算。

（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：沒有公共安全支出。

（三）教育支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：沒有教育支出。

（四）科學技術支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：沒有科學技術支出。

（五）文化體育與傳媒支出年初預算數為24.06萬元，決算數為24.06萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：沒有人員調整。

（六）社會保障和就業支出年初預算數為3.09萬元，決算數為140.05萬元，完成年初預算的4532.36%，主要原因是：民政管理事物支出增加18.19萬元，公益性崗位補貼支出增加7.63萬元，退休干部死亡撫恤支出增加6.72萬元，社會綠色殯葬改革支出增加50.94萬元，自然災害生活補助支出增加53.27萬元，其他生活救助支出增加3.3萬元。

（七）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為0萬元，決算數為123.98萬元，主要原因是:預算調整新增醫療衛生與計劃生育支出，其中：公共衛生中資本性支出30萬元，計劃生育機構中工資福利支出88.8萬元，其他計劃生育事務支出5.18萬元。

（八）節能環保支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是無節能環保方面支出。

（九） 城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為104.86萬元，主要原因是：預算調整新增城鄉社區支出，其中：城鄉社區管理事務支出31.3萬元，其他城鄉社區支出73.56萬元，

（十）農林水支出年初預算數為97.45萬元，決算數為252.01萬元，完成年初預算的258.6%，主要原因是：農林水人員工資福利支出較預算減少5.83萬元，其他農業支出中對個人及家庭補助支出增加14.53萬元，對村級一事一議的補助支出增加10萬元，對村民委員會和村黨支部的補助支出增加120.91萬元，其他農村綜合改革支出增加14.95萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1858.78萬元，其中：

（一）工資福利支出516.73萬元，較2017年增加46.67萬元，增長9.93%，主要原因是：政府新增招錄公務員及聘用人員，工資福利支出增加。

（二）商品和服務支出961.2萬元，較2017年增加88.23萬元，增長10.11 %，主要原因是：辦公費較2017年減少33.01萬元，印刷費較2017年增加9.64萬元，辦公水費、電費較2017年增加5萬元，郵電通訊費較2017年增加5.69萬元，差旅費較2017年減少28.11萬元，維修（護）費較2017年增加3.86萬元，租賃費較2017年減少0.43萬元，會議費較2017年減少4.95萬元，培訓費較2017年增加3.42萬元，公務接待費較2017年減少9.76萬元，勞務費較2017年增加161.01萬元。工會經費較2017年減少5.12萬元，福利費較2017年增加2.18萬元，公務用車運行維護費較2017年減少0.06萬元，其他商品和服務支出較2017年減少21.11萬元。

（三）對個人和家庭補助支出340.84萬元，較2017年減少193.21萬元，下降36.18%，主要原因是：住房公積金轉入社保發放減少45.76萬元。撫恤金較2017年減少51.69萬元，生活補貼較2017年減少68.17萬元，救濟費較2017年增加10.8萬元，獎勵金較2017年增加18.37萬元，個人農業生產補貼較2017年減少114.68萬元，其他對個人和家庭的補助支出較2017年增加51.4萬元。

（四）資本性支出40萬元，較2017年增加40萬元，增長100 %，主要原因是：政府辦公地點搬遷到新大樓，辦公設備購置支出增加30萬元，其他資本性支出增加10萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為99萬元，決算數為58.32萬元，完成預算的58.9%，決算數較2017年減少9.82萬元，下降14.41%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元，完成預算的0 %，決算數較2017年增加0萬元，增長0%。決算數較年初預算數增加的主要原因是：沒有因公出國（境）支出。

（二）公務接待費支出年初預算數為55萬元，決算數為42.23萬元，完成預算的76.78 %，決算數較2017年減少9.76萬元，下降18.77%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格執行中央八項規定，按照縣有關接待標準，規范公務接待的程序，公務接待憑公函和電函接待，陪客人數按規定嚴格執行。

（三）公務用車購置及運行維護費支出16.09萬元，其中公務用車購置年初預算數為32萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2017年增加0萬元，增長0%。決算數較年初預算數增加的主要原因是：沒有購置公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為12萬元，決算數為16.09萬元，完成預算的134%，決算數較2017年減少0.06 萬元，下降0.37 %。決算數較上年減少的主要原因是：加強公務用車管理，控制公務用車費用。公務用車實行派車制度，根據公務需要安排公務用車；嚴格執行公務用車運行費報銷程序，對不符合規定的車輛運行費用不預報帳。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出1001.2萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數減少59.17萬元，降低5.58%，較2017年增加128.23萬元，增長14.69%主要原因是：商品和服務支出961.2萬元，較2017年增加88.23萬元，增長10.11 %，資本性支出較2017年增加40萬元，增長100% 。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額 42.85 萬元，其中：政府采購貨物支出 42.85 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 42.85 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業合同金額 4.95 萬元，占政府采購支出總額的11.55%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于森林防火，防汛應急用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

2018年我單位無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，對我單位2018年度一般公共預算基本支出全面開展了績效自評，共涉及資金1858.77萬元，占一般公共預算基本支出總額的 100 %。其中工資福利支出 516.73 萬元，商品和服務支出 961.2 萬元，對個人和家庭補助支出 340.84 萬元，其他資本性支出 40 萬元。

（二）績效目標及完成情況

我單位的績效目標的完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經濟效益、社會效益，社會綜合評價好。

第四部分  名詞解釋

一、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。 

二、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

三、財政撥款收入：指本單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五“三公”經費：指本單位因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指本單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指本單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指本單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

六、機關運行經費：指為保障本單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、日常維修費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

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