龍南縣商務綜合行政執法大隊
2018年度部門決算
目 錄
第一部分 龍南縣商務綜合行政執法大隊概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍南縣商務綜合行政執法大隊概況
一、主要職能
（一）依照相關法律法規，組織開展商務綜合執法工作。
（二）組織開展有關商務法制宣傳教育工作，依法及時查處有關商務違法行為，依法實施行政處罰，依法辦理商務申訴及行政復議案件。
（三）負責推進流通產業結構調整，指導社區商業發展，實施商貿服務行業管理，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。
（四）承擔牽頭協調整頓和規范我縣市場經濟秩序工作的責任，參與組織打擊商務領域侵犯知識產權、商業欺詐等工作，推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，對特殊流通行業進行監督管理。
（五）促進城鄉市場發展，指導大宗商品批發市場規劃和城市商業網點規劃，商業體系建設的工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。
（六）承擔批發、零售、餐飲、住宿、美容美發等商貿服務業的行業管理。承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任，負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導，按分工負責重要商品儲備管理和市場調控工作，承擔酒類流通管理的相關工作，按有關規定對成品油市場進行監督管理。
（七）組織對商務行政執法中的有重大影響違法案件的調查處理和惡性行政執法事故的查處。
（八）負責原縣商業局、縣物資局下屬企業單位的管理和承擔原物資局民爆器材管理職能。
（九）承辦縣人民政府交辦的其它工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附表）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計559.74萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2017年減少2.41萬元；本年收入合計559.74萬元，較2017年減少2.41萬元。主要原因是：項目支出減少，未采購固定資產。本年收入的具體構成為：財政撥款收入559.74萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計559.74萬元，其中本年支出合計559.74萬元，較2017年減少2.41萬元；年末結轉和結余0萬元，較2017年增加0萬元，增長0%。
本年支出的具體構成為：基本支出306.26萬元，占55%；項目支出253.48萬元，占45%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為141.60萬元，決算數為559.74萬元，完成年初預算的100%。主要原因是電商產業園的各項資金沒有加進預算。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為6.5萬元，決算數為47.36萬元，完成年初預算的100%。主要原因：撫恤金增加。
（二）商業服務業等支出年初預算數為135.10萬元，決算數為 512.38萬元，完成年初預算的100%。主要原因為：電商產業園的各項資金沒有加進預算。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出306.26萬元，其中：
（一）工資福利支出182.31萬元，較2017年增加65.06萬元，增長55%，主要原因是：調入和聘用人員增加，2018年發放2017年科學考評獎。
（二）商品和服務支出65.95萬元，較2017年增加56.08萬元，，增加85%，主要原因是：出差增加，產業園維修增加。
（三）對個人和家庭補助支出58萬元，較2017年增加14.15萬元，增加24 %，主要原因是：撫恤金增加。
（四）其他資本性支出0萬元，較2017年減少21.86萬元，減少100%，主要原因是：未采購任何固定資產。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為2.50萬元，決算數為2.50萬元，完成預算的100%，決算數較2017年增加2.50萬元， 增加100%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2017年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無人因公出國。
（二）公務接待費支出年初預算數為2.50萬元，決算數為2.50萬元，完成預算的100%，決算數較2017年增加2.50萬元，增加100 %。主要原因是：項目增加，接待費用增加。
（三）公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2017年增加0萬元，增長0%。嚴格執行八項制度的規定，落實公車使用規定，公車改革無公車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出65.95萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2017年增加56.08萬元，，增加85%，主要原因是：出差增加，產業園維修增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0元，占政府采購支出總額的 100 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中，副部（省）級及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車 0輛，單位價值50萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
2018年龍南縣商務綜合行政執法大隊無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，對我部門2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金306.26萬元，占一般公共預算基本支出總額的100%。其中工資福利支出182.31萬元，商品和服務支出65.95萬元，對個人和家庭補助支出58萬元，其他資本性支出0萬元。
（二）績效目標及完成情況
龍南縣商務綜合行政執法大隊的績效目標完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經濟效益、社會效益，社會綜合評價好。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
三、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
五、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
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