龍南縣渡江鎮(zhèn)人民政府2018年度

部門(mén)決算

目    錄  

第一部分  龍南縣渡江鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  渡江鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)主要職能

（一）執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（三）承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶(hù)認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

（四）開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施。

（五）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃、發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)等。

（六）承辦縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共個(gè)，即龍南縣渡江鎮(zhèn)人民政府。

本部門(mén)2018年年末編制人數(shù)63人，其中行政編制22人，事業(yè)編制41人；年末實(shí)有人數(shù)54人，其中在職人員48人。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度收入總計(jì)904.37萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2017年減少396.36萬(wàn)元，下降30.47%；本年收入合計(jì)904.37萬(wàn)元，較2017年減少396.36萬(wàn)元，下降30.47%，主要原因是：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入904.37萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度支出總計(jì)883.33萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)883.33萬(wàn)元，較2017年減少416.67萬(wàn)元，下降32.03%，主要原因是：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.04萬(wàn)元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出870.73萬(wàn)元，占98.57%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）12.6萬(wàn)元，占1.43%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為436.8萬(wàn)元，決算數(shù)為883.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的207.04%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為271.21萬(wàn)元，決算數(shù)為638.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的235.59%，主要原因是：扶貧任務(wù)、環(huán)境整治任務(wù)增加、政策性調(diào)資等。

（二）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為10.9萬(wàn)元，決算數(shù)為22.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的204.9%，主要原因：人員增加6人及工資調(diào)增，政策性調(diào)資等。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出支出年初預(yù)算數(shù)為17.01萬(wàn)元，決算數(shù)為17.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出支出支出年初預(yù)算數(shù)為66.69萬(wàn)元，決算數(shù)為66.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，決算數(shù)為9.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的185.8%。主要原因：農(nóng)村環(huán)境整治項(xiàng)目增加。

（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為65.99萬(wàn)元，決算數(shù)為108.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的167.25%。主要原因：扶貧項(xiàng)目增加及人員增加2人 。

（七）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為7.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因：增加交通道路養(yǎng)護(hù)費(fèi)用。

（八）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為12.6萬(wàn)元，主要原因是：新增下?lián)苕?zhèn)派出所治安管理費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出883.33萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出673.01萬(wàn)元，較2017年增加322萬(wàn)元，增長(zhǎng)109%，主要原因是：工資調(diào)整增加，科學(xué)發(fā)展考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)金增加以及住房公積金轉(zhuǎn)入工資福利支出。

（二）商品和服務(wù)支出121.32萬(wàn)元，較2017年減少174.8萬(wàn)元，下降59.03%，主要原因是：節(jié)能減排，厲行厲行勤檢節(jié)約。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出15.6萬(wàn)元，較2017年減少398.22萬(wàn)元，下降96.2%，主要原因是：今年將科學(xué)發(fā)展考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)金和住房公積金轉(zhuǎn)入了工資福利支出。

（四）資本性支出51.5萬(wàn)元，較2017年增加減少8.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.77  %，主要原因是：辦公設(shè)備購(gòu)置增加等。

（五）政府性預(yù)算基金財(cái)政撥款支出21.9萬(wàn)元，較2017年增加21.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：去年沒(méi)有安排政府性預(yù)算基金財(cái)政撥款支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為70萬(wàn)元，決算數(shù)為51.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的73.93%，決算數(shù)較2017年增加15.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.67%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)較2017年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因：未安排出國(guó)出境。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，決算數(shù)為24.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的81.97%，決算數(shù)較2017年減少0.58萬(wàn)元，下降2.3%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：我鎮(zhèn)嚴(yán)格貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤檢節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)制度，規(guī)范相關(guān)的接待程序，如出示公函電函等。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.16萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元，決算數(shù)為14.97萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.8%，決算數(shù)較2017年增加14.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：實(shí)際公務(wù)車(chē)采購(gòu)價(jià)格低于預(yù)算價(jià)格；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，決算數(shù)為12.19萬(wàn)元，完成預(yù)算的48.76%，決算數(shù)較2017年增加1.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)下降9.8  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)車(chē)維修維護(hù)市場(chǎng)物價(jià)上漲等原因。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出172.82萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少123 萬(wàn)元，降低41.58%，主要原因是：節(jié)能減排，厲行節(jié)約。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額51.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出51.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)2輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是用于日常巡察及環(huán)境整治工作；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0臺(tái)。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

2018年渡江鎮(zhèn)無(wú)主管項(xiàng)目，但仍根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，對(duì)我鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算基本支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。共同涉及資金861.43萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算基本支出總額的100%，其中工資福利支出673.01萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出121.32萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家族補(bǔ)助支出15.6萬(wàn)元，其他資本性支出51.5萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出21.9萬(wàn)元。 

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

渡江鎮(zhèn)人民政府的績(jī)效目標(biāo)的完成情況良好，為完成績(jī)效目標(biāo)制定了詳細(xì)的措施和管理制度及執(zhí)行情況，對(duì)資金安排、使用的運(yùn)行情況，財(cái)務(wù)管理狀況和資產(chǎn)配置與使用情況進(jìn)行了跟蹤，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，社會(huì)綜合評(píng)價(jià)較好。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

四、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出

五、商品和服務(wù)支出：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的各類(lèi)支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出

六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：政府部門(mén)人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。

龍南縣渡江鎮(zhèn)人民政府