龍南縣里仁鎮人民政府2018年度部門決算
目 錄
第一部分 龍南縣里仁鎮人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍南縣里仁鎮人民政府概況
一、部門主要職能
1、執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
3、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權；監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利；制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施。
5、制定社會各項事業發展計劃、發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業等。
6、承辦縣人民政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：龍南縣里仁鎮人民政府。
本部門2018年年末實有人數80人，其中在職人員80人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學生人數 0人。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計1182.11萬元，其中年初結轉和結余215.18萬元，較2017年減少33.07萬元，下降2.72%；本年收入合計1182.11萬元，較2017年減少33.07萬元，下降2.72%，主要原因是：減少扶貧等資金及使用上年度遺留小城鎮基礎設施建設資金。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1182.11萬元，占100%；事業收入0萬元，占 0%；經營收入 0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計1116.71萬元，其中本年支出合計1116.71萬元，較2017年減少1979.04萬元，增長下降63.92%，主要原因是：減少扶貧等資金及使用上年度遺留小城鎮基礎設施建設資金；年末結轉和結余215.18萬元，較2017年減少1000萬元，下降82.29%，主要原因是：減少扶貧等資金及使用上年度遺留小城鎮基礎設施建設資金。
本年支出的具體構成為：基本支出1116.71萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為1053.95萬元，決算數為1182.11萬元，完成年初預算的112.16%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為829.43萬元，決算數為888.53萬元，完成年初預算的107.12%，主要原因是：人員增加，人員工資正常調資，發放高質量科學發展觀獎勵等。
（二）文化體育與傳媒支出年初預算數為17.6萬元，決算數為19.59萬元，完成年初預算的111.3%，主要原因是：政策性調資。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為24.38萬元，決算為24.9萬元，完成年初預算的102.13%，主要原因是：人員工資正常調資。
（四）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為88.94萬元，決算數為89.52萬元，完成年初預算的100.65%，主要原因是：政策性調資。
（五）農林水支出年初預算數為93.58萬元，決算數為94.17萬元，完成年初預算的100.63%，主要原因是：人員工資正常調資。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1116.71萬元，其中：
（一）工資福利支出667.29萬元，較2017年增加減少8.65萬元，下降1.28%，主要原因是：人員變動。
（二）商品和服務支出414.22萬元，較2017年增加4.37 萬元，增長1.06 %，主要原因是：物價上漲支出增加。
（三）對個人和家庭補助支出10.21萬元，較2017年增加8.95萬元，增長710.32%，主要原因是：增加撫恤金及其他生活補助。
（四）資本性支出24.99萬元，較2017年減少20.74萬元，下降%，主要原因是：辦公設備購置減少。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為79.36萬元，決算數為65.7萬元，完成預算的82.79%，決算數較2017年減少2.63萬元，下降3.85%，其中：
（一）公務接待費支出年初預算數為48萬元，決算數為46.45萬元，完成年初預算的96.77%，決算數較2017年減少2.11萬元，下降4.35%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格根據中央八項規定執行，減少不必要的接待。
（二）公務用車購置及運行維護費支出19.25萬元，其中公務用車運行維護費支出年初預算數為31.36萬元，決算數為19.25萬元，完成年初預算的 61.38%，決算數較2017年減少0.53萬元，下降2.68%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格執行相關規定，控制預算安排規模，比上年只減不增，同時實行公務用車購置及運動費總量控制原則。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出439.21萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數減少57.49萬元，降低 12.62%，主要原因是：資產運行維護支出減少，信息系統運行維護支出減少，落實過緊日子要求。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額24.99萬元，其中：政府采購貨物支出24.99萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車3輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算基本支出全面開展績效自評，共涉及資金1116.71萬元，占一般公共預算基本支出總額的100%。其中工資福利支出667.29萬元，商品和服務支出414.22萬元，對個人和家庭補助支出10.21萬元， 資本性支出24.99萬元。
（二）部門決算中績效自評結果。
隨著預算制度改革的不斷深入，預算績效管理已列入當前以及今后政府工作的重要議程，樹立“有錢必問效，無效必問責”的績效管理理念，開展預算績效管理，才能使基層政府用更少的錢，通過不段改進服務水平和質量，向社會公眾提供更好更多的公共產品和服務，促進基層政府更加務實、高效。
第四部分 名詞解釋
一般公共服務事務行政運行：指財政局行政單位及參公管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
工資福利支出：反應單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品服務支出：反應單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭補助的支出。
社會和保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
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