龍南縣東江鄉人民政府2018年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍南東江鄉人民政府部門概況
一、部門主要職能
1、執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
3、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權；監督企業和各種經濟聯合體、個體戶，認真執行國家的法律法令和政策，履行經濟合同。
4、開展社會主義民主抽法制的宣傳教育，保障公民的權利；制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施。
5、制定社會各項事業發展計劃、發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視，文化、體育事業等。
6、承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，包括：黨政辦、財政所、人口與計劃生育辦公室、民政所、規劃所、農醫所、勞動保障事務所、果茶站、文化站、水保站、農技站、安監站等機構。
本部門2018年年末編制人數55人，其中行政編制22人，事業編制33人；年末實有人數43人，其中在職人員43人，離休人員0人，退休人員0人。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附表）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計1488.38萬元，其中年初結轉和結余175.04萬元，較2017年增加了175.04萬元，增長了100%；本年收入合計1313.34萬元，較2017年增加292.33萬元，增長了28.63%，主要原因是：行政運行增加及政策性獎勵增加，2017年績效考評獎。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1313.34萬元，占總收入88.24%；其他收入0萬元占總收入0%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計1488.38萬元，其中本年支出合計 1363.97萬元，較2017年增加342.96萬元，增長了33.62%，主要原因是：行政運行增加及2017年的政策性獎勵支出在2018年初列支。
年末結轉和結余124.41萬元，較2017年增加了124.41萬元，增加100 %，主要原因是：2017年決算未統計年末結轉和結余。
本年支出的具體構成為：基本支出1363.97萬元，占總支出91.64% ；項目支出0萬元，占 0 %；經營支出 0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為599.83萬元，決算數為1363.97萬元，完成年初預算的227.39%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為442.08萬元，決算數為612.23萬元，完成年初預算的138.49 %，主要原因是：2017年的政策性獎勵支出在2018年初列支。
（二）社會保障和就業支出預算數為5.78萬元，決算數為122.47萬元，完成年初預算的2118.85 %，主要原因是：增加了撫恤、社會福利及生活救助。
（三）醫療衛生與計劃生育支出預算數為24.61萬元，決算數為41.83萬元，完成年初預算的169.97 %，主要原因是：增加了公共衛生支出。
（四）城鄉社區支出預算數為0萬元，決算數為423.73萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：增加了土地開發支出、農村基礎設施建設支出及其他支出。
（五）農林水支出預算數為127.37萬元，決算數為163.71萬元，完成年初預算的128.53%，主要原因是：增加了扶貧支出及農村綜合改革支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出944.24萬元，其中：
（一）工資福利支出550.36萬元，較2017年增加165.76萬元，增長43.10%，主要原因是發放2017年績效考評及聘用人員工資正常晉級。
（二）商品和服務支出275.65萬元，較2017年減少209.6萬元，減少43.19%，主要原因是：開展了節能工作，其中相比2017年專用材料減少了118.08萬元，勞務費減少105.45萬元。
（三）對個人和家庭補助支出90.08萬元，較2017年減少了 61.08萬元，下降40.41%，主要原因是：減少了其他自然災害生活救助支出。
（四）其他資本性支出28.15萬元，較2017年增加28.15萬元，增長100%，主要原因是：2018年度購置了辦公設備和專用設備。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為47萬元，決算數為33.88萬元，完成預算的72.09 %，決算數較2017年增加4.83萬元，增長16.63%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2017年增加0 萬元，增長 0 %。主要原因是：未安排出國出境。
（二）公務接待費支出年初預算數為32萬元，決算數為24.67萬元，完成預算的77.09%，決算數較2017年增加1.68萬元，增長7.31%。主要原因是：招商引資、接待外商的次數增加。
（三）公務用車購置及運行維護費支出年初預算15萬元，其中公務用車購置年初預算數為0 萬元，決算數為0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2017年增加 0萬元，增長0 %。主要原因是：未購置車輛；公務用車運行維護費支出年初預算數為15萬元，決算數為9.21萬元，完成預算的61.4%，決算數較2017年增加3.15萬元，增長51.98%。主要原因是：因公車改革2017年中途車輛減少，2018年車輛增加一輛保持編制數。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出303.8萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2017年減少181.45萬元，下降37.39%，主要原因是：加強了內部管理，嚴格控制了不必要的材料和人工等支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額26.13萬元，其中：政府采購貨物支出26.13萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 26.13萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2017年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2017年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接）
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、鄉主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2018年東江鄉人民政府無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，對我單位2018年度一般公共預算基本支出全面開展了績效自評，共涉及資金944.24萬元，占一般公共預算基本支出總額的100%。其中工資福利支出550.36萬元，商品和服務支出589.57萬元，對個人和家庭補助支出195.89萬元，其他資本性支出28.15萬元。
（二）績效目標及完成情況
東江鄉人民政府的績效目標的完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經濟效益、社會效益，社會綜合評價好。
一、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
二、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
五、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他商品與服務支出等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
七、對個人和家庭的補助：反應政府用于對個人和家庭補助的支出。
八、社會和保障和就業支出：反應政府在社會保障與就業方面的支出。
九、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
十、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
十一、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
十二、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
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